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一、部門職能職責(zé)　

（一）負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)和利用，擬定全市水利戰(zhàn)略規(guī)劃，起草規(guī)范性文件，組織編制重要江河湖泊的流域綜和規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。　

（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。　

（三）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。　

（四）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的日常工作。　

（五）負(fù)責(zé)全市水能資源開發(fā)利用的統(tǒng)一監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門編制水能源開發(fā)利用規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全市水能源開發(fā)利用權(quán)有償取得工作。　

（六）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。　

（七）組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)，組織指導(dǎo)江河、水庫及河口、灘涂的治理和開發(fā)，負(fù)責(zé)河道管理工作，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。　

（八）負(fù)責(zé)防治水土流失工作，擬定水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。　

（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社區(qū)化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村水電電氣化和小水電代燃料工作。　

（十）指導(dǎo)全市水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)對水利資金的使用和局屬系統(tǒng)國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作，指導(dǎo)水利經(jīng)濟(jì)和水利經(jīng)濟(jì)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作。　

（十一）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨縣區(qū)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。　

（十二）開展水利科技和外事工作，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督相關(guān)工作，指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)全市水利隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)全市水利信息化工作。　

（十三）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。　

二、部門收支概況　

（一）　2016年部門預(yù)算可支配總收入　1520．28萬元，其中：正常經(jīng)費(fèi)撥款390．28萬元（工資福利331．68萬元，一般商品和服務(wù)58．6萬元）；專項(xiàng)撥款75萬元；部門組織收入480萬元（　水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)100萬元，水資源費(fèi)380萬元，），非稅收入成本480萬元，政府性水利建設(shè)基金撥款575萬元。　

（二）部門支出預(yù)算安排情況　

1、2016年部門預(yù)算收支平衡情況　

2016年支出總預(yù)算1520．28萬元　

①人員支出481．68萬元。其中，基本工資207．65萬元（其中非稅支出62萬元）、統(tǒng)一津補(bǔ)貼91．61萬元，績效工資112．7萬元（其中非稅支出56萬元）、獎(jiǎng)勵(lì)工資30．70萬元（其中非稅支出10萬元）、社會(huì)保障繳費(fèi)22萬元、女職工津貼0．22萬元、其他工資福利支出16．8萬元）。　

②一般公用支出306．6萬元。其中正常經(jīng)費(fèi)撥款公用支出58．6萬元（辦公費(fèi)3．6萬元、印刷費(fèi)3萬元、電費(fèi)10萬元、物業(yè)管理費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、差旅費(fèi)10萬元、會(huì)議費(fèi)3萬元、維修費(fèi)5萬、公務(wù)接待15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬元），非稅一般公用支出248萬元（辦公費(fèi)7萬元、印刷費(fèi)15萬元、電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)10萬元、物業(yè)管理費(fèi)10萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元、差旅費(fèi)70萬元、會(huì)議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)10萬元、維修25萬、公務(wù)接待費(fèi)30萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元、福利費(fèi)3萬元、其他26萬元、勞務(wù)費(fèi)7萬元），非稅對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出60萬元（退休費(fèi)10萬元、醫(yī)療費(fèi)60萬元、其他12萬元），　

③項(xiàng)目支出75萬元，水利建設(shè)基金專項(xiàng)支出555元。　

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)76萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)50萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)26萬元，因公出國（鏡）費(fèi)0萬元；對比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)83萬元，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)在2015年基礎(chǔ)上下降了10％。　

三、財(cái)政撥款支出預(yù)算　

2016年財(cái)政撥款收入1520．28萬元，具體安排如下：　

（一）基本支出：2016年年初預(yù)算數(shù)890．28萬元，系保障我局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。　

（二）項(xiàng)目支出：2016年年初預(yù)算數(shù)630萬元，是我局為完成防汛抗旱工作而發(fā)生的專項(xiàng)支出，主要為防汛的視頻會(huì)商、水庫調(diào)度、山洪災(zāi)害防御、抗旱減災(zāi)、防汛值班、會(huì)議、檢查、宣傳、辦公費(fèi)等，其中10萬元用于全國水利普查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。　

水利局財(cái)政預(yù)算附表.xls