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一、部門職責及機構設置情況　

1、主要職能　

森林資源一、二、三類調查和監側；森林資源建檔和數據更新；投資總額1000萬元以內的林業工程項目可行性論證和規劃；森林分類經營區劃、森林經營方案編制；國有林場、苗圃和省級以下森林公園、自然保護區、濕地公園可行性論證、總體規劃設計；林業專業調查；設立年耗材1－5萬立方米木竹經營加工單位資源可行性論證；依權限開展征占用林地可行性論證和現場勘驗；營造林、園林綠化規劃、設計、監理、驗收；10、1000公頃以下非國有森林資源資產評估；林業技術鑒定；　

2、機構情況　

我院屬于永州市林業局歸口管理的全額撥款正科級事業單位，單位編制人數33人。　

3、人員情況　

在職人數25人（其中：管理人員5人），高級工程師2人，工程師4人，助理工程師7人，高級工2人，中級工4人，初級工1人。　

二、2015年度部門決算表　

2015年總收入406．63萬元，總支出469．26萬元，年末　－62．63萬元。年末結轉出現負數原因：財政專戶資金未及時撥回，本年度賬面收入減少，因此年末結轉出現赤字。（公開表格附后）　

三、2015年取得的主要事業成效。　

2015年非稅收入預算260萬元（未調控數），年底服務性收費收入繳入非稅專戶496萬元（未調控數），超過預算數。　

四、決算執行情況分析　

（一）介紹部門決算的基本情況。　

1、年度收支決算情況。　

（I）決算收入　

2016年決算總收入406．63萬元，其中：財政補助收入189．96萬元，撥入專款20．5萬元，上級補助收入11萬元，其他收入1．17萬元，事業收入184萬元。　

（II）決算支出　

2016年決算總支出469．26萬元，具體支出項目如下：　

⑴、財政撥款基本支出189．96萬元。　

①工資福利支出小計175．65萬元。其中：基本工資42．87萬元，津貼補貼0．09萬元，獎金36．92萬元，社會保障繳費1．08萬元，伙食補助費5．4萬元，績效工資73．91萬元，其他工資福利支出15．38萬元。　

②對個人和家庭的補助支出小計14．31萬元。其中：醫療費13．37萬元，其他對個人和家庭的補助支出0．94萬元。　

⑵、專款支出（林業事業機構）小計20．5萬元，其中：辦公費3．64萬元，印刷費4萬元，差旅費5萬元，會議費3．46萬元，培訓費0．8萬元，勞務費1．2萬元，公務用車1．14萬元，其他商品和服務支出1．26萬元。　

⑶、生態公益林管護支出（森林資源監測）小計11萬元，其中：辦公費1．8萬元，印刷費2萬元，差旅費3．52萬元，培訓費0．48萬元，勞務費0．8萬元，公務用車0．56萬元，其他商品和服務支出1．84萬元。　

⑷、其他收入支出（林業工程與項目管理）小計1．18萬元。（其中：辦公費1．18萬元）　

⑸、事業支出（其他林業支出）246．62萬元。　

①商品服務支出小計228．65萬元，其中：辦公費4．08萬元，印刷費18．51萬元，水費4萬元，電費5萬元，郵電費0．9萬元，物業管理費8萬元，差旅費62．6萬元，維修費3萬元，會議費3萬元，培訓費7．44萬元，公務接待費16．87萬元，勞務費58．35萬元，工會經費4．6萬元，福利費7．44萬元，公務用車運行維護費3．88萬元，其他商品和服務支出20．98萬元。　

②其他資本性支出17．97萬元，其中：辦公設備購置15．88萬元，其他資本性支出2．1萬元。　

2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。　

基本支出合計189．96萬元，其中工資福利支出175．65萬元，對個人和家庭的補助支出14．31萬元。　

3、年度“三公”經費決算情況。　

“三公經費”決算支出22．45萬元，（其中：公務接待費16．87萬元，公務用車運行維護費5．58萬元，因公出國（境）費0萬元。）2015年三公經費同比去年下降，原因是規范小車、公務接待管理制度，厲行節約，嚴控開支。　

4、年度政府采購支出決算情況。　

政府采購支出15．87萬元，其中：購置2臺HP820圖形工作站7．1萬元，7臺筆記本電腦2．94萬元，6臺電腦3．36萬元，佳能照相機1臺1．32萬元（含微距鏡頭），HP　彩色激光打印機1臺1．15萬元。　

（二）收入支出預算執行情況分析　

2015年總收入406．63　萬元，其中一般公共預算基本支出撥款收入189．96　萬元，總收入較上度的　633．28萬元，減少　226．65萬元，減少的原因為　：未及時到國庫撥回非稅收入．　

2015年總支出469．26　萬元，其中一般公共預算基本支出189．96　萬元。較上年度157．20　萬元增加32．76萬元．增加的主要原因是臨聘人員增多，工資和差旅費標準提高，支出相應增加。　

五、年末結余情況　

2015年總收入406．63萬元，總支出469．26萬元，年末　－62．63萬元。年末結轉出現負數原因：財政專戶資金未及時撥回，本年度賬面收入減少，因此年末結轉出現赤字。　

六、部門聯系方式　

地址：　冷水灘區雙洲路永州市森林調查規劃設計院　

聯系電話：0746－2892293　

附件：

2015年市本級部門決算及“三公”經費公開報表.xls