首頁
市政府
政務要聞
政務公開
辦事服務
政民互動
政府數據
幸福永州
根據《永州市財政局關于2016年度市直預算單位財政預算績效管理考核辦法》要求,現對市農業機械技術推廣服務站2016年度部門整體支出開展績效自評。有關情況匯報如下:
一、基本情況
(一)單位基本情況
永州市農業機械化成人中等專業學校在2011年18日市機構編制委員會辦公室正式批準我校加掛“永州市農業機械技術推廣服務站”的牌子。單位事業編制16人,實有人員20人。與財政部門預算人數相符。
(二)部門主要職能
1、貫徹執行國家有關農機化技術推廣服務工作的法律、法規 ;
2、負責全市農機化新技術、新機具的引進、試驗、示范及推廣工作;
3、負責全市農機化專業技術培訓,宣傳普及農機化專業知識,開展農機化實用技術咨詢服務和學術交流;
4、承擔農機產品質量監督檢驗;接受委托承擔農機產品質量爭議仲裁性檢驗和對實行認證、許可證管理的產品進行檢驗;開展質量體系和檢驗技術方面的咨詢服務;
5、負責指導縣區農機化技術推廣體系建設,并負責農機化信息的收集、整理、儲存及傳遞;
6、承擔國家、省、市下達的農機化技術推廣項目。
(三)2016年度重點工作
一是項目實施拉動,推廣特色農機化技術。今年以來,我站依托花生生產機械化技術推廣示范項目、油菜精量直播機械化示范等項目,認真辦好示范基地抓好實施。在冷水灘區馬坪開發區鎮、江永縣允山鎮、江華縣橋頭鋪鎮新建了三個花生機械化生產示范基地。并以項目基地為陣地,通過引進機械、追加購機補貼、簽訂作業合同并發放作業補貼的方式拉動農機戶購置新型機具。三家農機合作社基本配齊了花生生產專用機具。通過示范,合作社共使用機械化種植、收獲花生共計3000余畝,帶動農戶種植花生近5000畝。2016年8月22日,在江永縣召開了花生生產全程機械化示范演示會,展示了一批花生種植機具和技術,我省100戶糧油專家及種植能手到會,起到了良好的推廣效果,實現了經濟效益和社會效益的雙豐收。
江華縣農機推廣站圍繞 “稻-稻-油”和“稻-稻-游”種植模式,制定技術實施方案,篩選主導品種和主推技術,在核心示范片,通過精量播種機械的示范耕作,激發了農民種植油菜的積極性,新增2BYM-6/12油菜精量免耕播種機、4LZY-4G油菜籽收獲機等機具75臺套,完成機播面積2.25萬畝,大大提高了油菜種植的生產效率。
二是領導重視、部署到位,層層狠抓落實,工作保障到位,形成合力開展農機推廣工作。今年年初,我站結合全市農機中心工作,對農機推廣工作實施目標管理。市、縣、鄉三級農機推廣機構層層簽訂了農機推廣及項目實施工作責任狀,領導帶頭當好第一責任人,各項工作實現了市縣農機局一把手負總責、分管管理具體抓、農機推廣站全體人員參與的新格局,做到了人人身上有擔子,所有鄉鎮村有人抓,件件事有人落實。2016年市農機推廣站工作經費全部納入了預算管理,保障了開展工作所需經費,落實工作有了保障。市農機局黨組多次召開專題會議,研究農機推廣工作,局長蔣華權同志在春耕備耕、“雙搶”、“秋收”、秋冬生產等時期多次帶領市、縣農機推廣工作負責人深入到一線調查研究,解決在農機推廣工作中的問題,并積極組織農機購置補貼機具生產企業、經銷企業和農機推廣機構開展好專題的農機化技術培訓和現場演示活動,受到群眾的歡迎。
“雙搶”開始前,我們通過召開機具展示和送資料下鄉等方式進入農村、集市結合農機購置補貼政策宣傳對意向購機戶進行了廣泛宣傳,引導農機合作社及農機戶購置適合的拖拉機、收割機產品特別是帶秸稈切碎裝置的聯合收割機。冷水灘區、零陵區和道縣農機推廣站重點結合深泥腳易陷田多的特點,組織小規模種糧戶現場觀摩,針對農戶需要選擇不同地機型開展作業示范,并指導進行選購,手把手教購機戶駕駛、操作。
在全市秋冬生產現場會召開后,我市各級農機推廣機構以積極組織農機具開展機耕、機播油菜等服務為主,迅速開展了一場聲勢浩大的作業服務大行動。市農機推廣站組織農機推廣人員結合新機具示范試驗工作,組織二臺拖拉機在冷水灘區牛角壩鎮積極開展機耕服務活動,為農戶機械化種植油菜近800畝。
(四)部門整體收支情況
1、2016年部門收入162.32萬元,正常經費撥款162.3萬元,其他收入0.02萬元。無其他收費項目。
2、支出情況。全年支出155.57萬元其中,工資福利支出142.05萬元,其他基本性支出0.92萬元。一般商品和服務支出12.6萬元,無項目支出。
結余指標數6.75萬元。
3、三公經費支出情況
2016年“三公”預算經費4.0萬元,實際“三公”經費支出4.0萬元。
二、部門整體績效評價工作情況
(一)目的
通過對2016年永州市農業機械技術推廣服務站的預算配置、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等內容的績效考評,提高財政資金的使用效率,為財政部門預算管理提供決策依據。
(二)原則、體系、方法
1、原則:遵循客觀公正,操作簡便高效,尊重客觀實際,實事求是的原則。
2、體系:指標體系包括共性指標和個性指標兩部分,本次主要參照了財政部門制定的《部門整體支出績效評價指標體系》的相關內容,根據部門具體情況對個性指標進行了調整細化,形成《2016年度永州市農業機械技術推廣服務站部門整體支出績效評價指標體系》。
3、方法:主要采用因素分析法、投入產出效益分析法,比較法,相關部門問卷調查等方法。
(三)過程
1、前期準備:按照績效自評工作要求,組成以唐修權同志為組長的績效評價工作小組,對相關的國家法律法規進行了認真學習,掌握政策,根據部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案,設計了績效評價指標體系和問卷調查表。
2、組織實施:采用核查法核查2016年同級財政預算批復執行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經費及資產管理、內部控制制度情況,對內設機構,根據部門職能和年初制定的績效考核目標,進行了實地績效考評。針對市農業委員會工作職能和履職情況,在一定范圍內開展社會問卷調查。
3、分析評價:對評價過程中收集資料進行歸納,匯總分析,依據設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分,形成了綜合性書面報告。
三、部門整體支出管理和使用情況分析
(一)部門整體支出情況分析
1、部門整體支出情況分析。2016年市農業機械技術推廣服務站整體支出 155.57 萬元,其中:基本支出 155.57 萬元,占總支出 100%,(人員支出 142.97 萬元,占基本支出 99%,公用支出 12.60 萬元,占基本支出 1%)。
2、“三公經費”支出情況分析。2016年財政預算撥入給市農業機械技術推廣服務站“三公經費”4萬元,實際支出4萬元。其中:公務接待1.0萬元,公務用車及維修運行費用3.0萬元. 我單位認真貫徹落實黨中央、國務院關于厲行節約、反對鋪張浪費的一系列政策規定和要求,本著厲行節約的原則,爭取在預算范圍內把正常工作開展好。
6、固定資產管理情況分析。堅持厲行節約、物盡其用的原則,我單位資產管理采取統一建賬、統一核算管理,對每件固定資產使用明確保管職責,閑置的資產,辦公室統一調節使用,發揮其效益,特別是機構改革過程中,對資產進行了全面的清理,保證能用則用的原則,對不能用的資產,采取先處置后購置,保證了資產的安全高效。截止到2016年12月底,固定資產總額12.219萬元。
7、部門整體結余資金分析。截止2016年12月,累計節余 6.75 萬元,其中當年結余 6.75 萬元,
(二)部門整體支出管理情況分析
1、嚴格預算支出管理。在支出預算編制上,人員經費按照配置定額,逐人核定編制,公用經費分類分檔,按定額編制;根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費,壓縮公務費開支,嚴格控制“三公”經費,資產的配置嚴格政府采購,按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金,保障部門整體支出的規范化、制度化。
2、財務管理按制度運行。按照國家相關法律法規,制定了機關財務、公務配置使用、接待、會務、因公出差、車輛使用等管理制度,并嚴格按照制度管理和執行,防范風險,保證財政資金的安全和高效運行。
四、整體支出績效情況分析
2016年,根據市農機推廣站年初工作規劃和重點工作,圍繞市委、市政府的工作部署,積極履行職責,強化管理,較好地完成了年度工作目標,同時加強預算收支的管理,建立健全內部管理制度,嚴格內部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。2016年度部門整體支出績效情況如下:
1、本年預算配置控制較好,財政供養人員控制在預算編制以內,實際在職人員與編制數相同;“三公”經費支出總額與上年持平。
2、預算執行方面,支出總額控制在預算總額以內,基本支出中財政政策性工資有所追加,本年部門預算未進行預算相關事項的調整;本單位預算資金按規定管理使用。
3、預算管理方面,市農業機械技術推廣服務站制定了切實有效的內部財務、車輛、資產內部管理制度,執行總體較為有效。
(一)體系建設逐步完善。隨著中央對三農工作的重視和基層農機推廣體系的改革,農機推廣系統在改革中穩步發展,并不斷優化完善。所有的13個縣級農機推廣機構,全部明確了事業單位編制和全額撥款,大部分鄉鎮農機員通過履行了農機推廣工作職責。
(二)服務范圍不斷拓展。今年以來,我市各級農機化技術推廣機構積極拓寬服務領域,狠抓新技術、新機具的推廣工作。在抓好主要糧食作物農機化新技術推廣工作的基礎上,進一步向油料作物、經濟作物及和農產品加工業等領域延伸;由作物的產中環節不斷向產前和產后拓展。一大批適用農機化新技術、新機具得到大面積推廣應用,在促進農業增產、農民增收以及農業可持續發展方面取得了顯著成效,農機裝備水平和農機作業水平呈現持續增長的良好態勢。機械化深耕、秸稈機械化還田面積逐步擴大;油菜、花生、機械化生產技術的推廣也取得了新進展。
(三)推廣能力持續提升。我市各級農機推廣機構通過加強在職人員的學習培訓、引進專業人才等方式,不斷提高人員的知識水平和推廣農機化新技術的能力和素質。在加快研究開發和引進試驗農機化新技術、新機具方面起到了重要作用。再一方面,農機推廣系統還積極引導農機大戶、農機作業組織開展跨區作業等社會化服務,推動農機服務的專業化、社會化、產業化。充分發揮企業和農民之間的橋梁作用,及時反饋信息,促進企業改進產品質量。此外,農機推廣系統在工作中將市場信息、質量信息不斷傳遞給農民,幫助農民選擇使用新技術、新機具,起到了不可替代的作用。
(四)體制機制不斷創新。農機推廣系統認真按照《國務院關于深化改革加強基層農業技術推廣體系建設意見》的要求,健全體制,完善機制,認真履行公益性職能,圍繞農民需求,選準技術,選好辦法,積極推動農機化新技術普及與應用。農機推廣機構重視管理體制的創新發展,充分發揮基層機構的作用,整合資源,提高效能,改革和完善人員考核評價機制,激勵和激發了廣大推廣人員的積極性。同時,各級推廣機構十分重視機構建設,爭取政府支持和自我發展相結合,農機推廣機構良性發展的機制正在逐步建立。
市站全年共建設農機示范推廣服務基地三處,舉辦拖拉機駕駛與維修、秸稈機械化還田技術、花生機械化種植技術、油菜全程機械化生產技術、收割機操作與維修等技術培訓班6期,免費培訓服務群眾近1000人,發放宣傳資料1500冊,為農機合作社購置和維修保養農機具提供技術服務近千人次,為全市農業生產的發展及社會主義新農村建設做出了積極貢獻。
五、整體支出綜合評價及結論
根據考評評分細則,考評組認為永州市農業機械技術推廣服務站2016年整體支出,嚴格按照國家的相關財務管理制度,財務制度健全、會計核算規范,依照計劃管理使用,我單位的整體支出對保障全市農機推廣工作的正常運行、貫徹執行國家和省的方針、政策、法律法規,發揮了重要作用,強化部門的責任,取得了一定的成績,為科學發展農業機械化建設提供了優質的保障服務。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為 分,等級為優秀。
六、存在的問題
2013年以來,我單位開展了花生種植全程機械化示范推廣、水稻機插秧技術培訓、油菜直播技術推廣等農機新技術推廣工作。因上述農機推廣專項工作經費沒有列入年初預算,請財政酌情考慮增加我單位經費,以便我站明年更好地開展好農機推廣工作。
七、工作建議
一是按照預算規定的項目和用途嚴格財務審計,經費支出嚴格按預算規定項目的財務支出內容進行財務預算,在預算金額內嚴格控制費用的支出。
二是嚴格控制“三公”經費支出,杜絕挪用和擠占其他預算資金,進一步細化“三公”經費管理,壓縮“三公”經費支出。
三是預算財務分析常態化,定期做好預算支出財務分析,做好部門整體支出預算評價工作.
永州市農業機械技術推廣服務站
2017年1月6日
湘公網安備 43110302000125號
